中共甘肃省委农村工作办公室
2016年度部门决算信息公开
第一部分 概况
根据《甘肃省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》（甘财教〔2017〕75号）精神，现将我办2016年度部门决算及“三公”经费信息公开的有关情况说明如下：
一、部门概况
（一）主要职责：
1、研究拟定贯彻中央关于农业和农村工作的政策措施，研究拟定全省农村改革与发展有关政策，牵头协调全省农村改革与发展的重大问题，为省委、省政府领导和推动“三农”工作当好参谋助手。
2、组织协调省直农口部门、涉农部门的相关工作；牵头组织全省农村工作的重要会议和重大活动；为全省农村改革发展提供政策、法规等方面的服务。
3、承担全省农村脱贫攻坚帮扶工作办公室、全省改善农村人居环境协调推进领导小组办公室、甘肃省加快革命老区脱贫致富协调推进领导小组办公室的工作职责，组织协调开展日常工作、重大活动、重要工作的推动落实。
4、开展调查研究，总结推广“三农”工作的新经验，发现“三农”工作的新问题，研究提出深化农村改革、发展农村经济战略，牵头制定相关规划和意见，为省委、省政府决策提供依据。
5、负责组织实施全省社会主义新农村建设工作，承办省委新农村建设领导小组日常工作。
6、督促落实省委、省政府关于“三农”工作的决策部署。
7、指导协调农村集体资产的经营管理和审计监督，指导农业生产要素的合理流转的集约整合。
8、配合抓好农村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设，参与涉及农业、农村、农民的省级社团组织的业务指导。
9、负责组织实施全省改善农村人居环境行动工作，承办省改善农村人居环境协调推进领导小组日常工作。
10、承办省委交办的其他事项。
（二）机构设置
1、机关内设机构：秘书处、机关党委、综合协调处、农村处、宣传信息处、基层指导处、检查考核处、行政事务处共8个处室。2016年末实有44人,退休2人。
2、直属事业单位
公益一类1个，中共甘肃省委农村工作办公室信息中心。
内设机构：综合科、信息科。2016年末实有人员2人。
二、部门决算单位构成
根据部门决算管理有关规定，纳入中共甘肃省委农村工作办公室（“以下简称省委农办”）2016 年部门决算编报范围的单位包括1个直属事业单位。
第二部分 2016年度部门决算表
第三部分 2016 年度部门决算情况说明
一、2016年度部门决算情况说明
2016年度省委农办总收入1270.66万元，比2015年1049.77增加220.89万元，增长21％。其中：财政拨款收入1196.89万元（行政运行拨入经费514.14万元；机关服务拨入经费12.55万元；事业运行拨入经费26.47万元；其他共产党事物支出拨入经费558.47万元；行政事业单位离退休拨入经费6.03万元；行政单位医疗拨入经费15.11万元；公务员医疗补助拨入经费11.49万元；住房公积金拨入经费31.13万元；其他农林水支出拨入经费21.5万元），其他收入73.77万元。
2016年度省委农办决算总支出1234.43万元，比2015年872.2万元相比增加362.23万元，增长41.5%。其中：一般公共服务支出1144.22万元，文化体育与传媒支出4.95万元，社会保障和就业支出6.03万元（行政事业单位离退休6.03万元），医疗卫生与计划生育支出26.6万元，住房保障支出31.13万元，农林水支出21.5万元。
一般公共预算财政拨款基本支出1234.22万元，其中：人员经费453.42元，公用经费780.8万元。均为行政事业类正常运行支出。
二、财政拨款支出决算情况
2016年，省委农办财政拨款支出主要用于保障工作正常运转、完成日常工作任务以及省委、省政府交办的相关工作。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关为完成省委、省政府的工作任务和事业发展目标，用于该专项业务工作的经费支出。
（一）按支出功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务支出1144.22万元。主要用于人员经费453.42万元，公用经费780.8万元。
文化体育与传媒支出4.95万元。按照统一规定购买正版化软件。
社会保障和就业支出6.03万元。按照统一规定发放离退休人员工资福利支出。
医疗卫生与计划生育支出26.6万元。按照统一规定发放的医疗补助。
住房保障支出31.13万元。按照统一规定提取和缴纳的住房公积金。
（二）按经济分类主要用于以下方面: 1196.89
行政运行支出479.86万元，占财政拨款收入总额39.3%；机关服务支出10.67万元，占拨入总额0.9%；事业运行支出26.47万元，占拨入总额2.2%；其他共产党事物支出627.21万元，占拨入总额52.4%；文化体育与传媒支出4.95万元，占拨入总额0.4%；行政事业单位离退休支出6.03万元，占拨入总额0.5%；行政单位医疗支出15.11万元，占拨入总额1.3%；公务员医疗补助支出11.49万元，占拨入总额1%；其他农林水支出21.5万元，占拨入总额2%。住房公积金拨入经费31.13万元，占拨入总额3%；
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
2016年度省委农办“三公”经费实际支出13.03万元，年初预算为44.87万元，完成预算的29%，较上年减少71%，主要为减少公务用车支出，并认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约。较上年支出39.35万元，减少26.32万元，下降66.9%。具体财政拨款支出情况为：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年一致。
2、公务接待费支出，主要用于安排调研或开展业务所需费用等支出。2016年度我办统认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，2016年度支出0.59万元，较年初预算12.87万元减少12.28万元，压缩95.4 %；较上年支出数3.53万元，减少2.94万元，下降83.3%。2016年度接待批次为2批次，接待人次为37人次。
3、公务用车购置及运行维护费支出12.44万元，主要用于燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费、安全奖励等。
①公务用车购置费0万元。
②公务用车运行维护费。2016年度我办公务用车保有量为3辆，公务用车运行费12.44万元，较年初预算数32万元,减少19.56万元，减幅61%，减少原因为2016年公车改革，我办减少公务用车；2016年实际支出12.44万元，较上年35.82元减少23.38万元，下降65.3%，主要原因：一是在2016年公车改革中，核准公务用车保有量较实有数减少；二是认真贯彻落实厉行节约的原则，严控运行维护费。
四、机关运行经费支出情况
我办2016年度机关运行经费支出792.84万元，较 2015年579.66万元增加213.18万元，增长36.8 %。主要原因是2016年公车改革发放在职人员交通补贴及人员增加。
五、政府采购支出情况
我办2016 年度政府采购支出总额25.2万元，较上年25.6万元减少0.4万元，减幅1.6%。其中：政府采购货物支出25.2万元、政府采购工程和服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，我办固定资产账上共有公务车辆5辆，资产总额为194.43万元。公车改革后保有量为3辆，其余2辆公务用车已拍卖待核销。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
七、绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我办组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金550万元，占2016 年度一般公共预算项目支出43.3%。从评价情况来看，我办项目资金主要用于业务费、培训费、会议费、办公费，实现了总体绩效目标。我办无二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是地方财政补助收入，代征手续费收入、存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、 支出科目
1、一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、开展质量技术监督活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业支出：指系统开支的退休人员退休费支出、死亡人员一次性抚恤金支出和支付给省残联的残疾人就业保障金支出。
3、医疗卫生与计划生育支出：指支付给医保部门的在职及退休人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助支出。
4、住房保障支出：指按规定比例缴纳的在职职工住房公积金支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
6、项目支出：指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括专项业务费等支出。
7、“三公”经费财政拨款支出：指使用省级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、办公用房水费电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
中共甘肃省委农村工作办公室
2017年8月25日